Nota de Devolução – Fornecedor

A NF-e de devolução serve para anular a operação de venda de mercadorias ou de compras realizadas com o fornecedor. Ou seja, quando por algum motivo os produtos comprados são recusados, é necessário emitir uma NF-e de Devolução com as mesmas informações da NF-e de Venda/Compra, sendo o CFOP a única informação a ser alterada.

CRIANDO DOCUMENTO

Para realizar uma NF-e de Devolução, acesse o menu lateral Compras, submenu Devolução de Compras ( Saida ).

Preenchimento Manual

Para iniciar o processo de devolução, é necessário preencher os campos a seguir para que seja gerada a NF-e.

1. Preencha as informações da devolução:
   • 1 – Clique em “Incluir“.
   • 2 – Código do fornecedor: Informe o código do fornecedor ao qual a mercadoria será devolvida.
   • 3 – Chave da nota fiscal de referência: Digite a chave de acesso da nota fiscal original da compra.
   • 4 – Justificativa: Descreva detalhadamente o motivo da devolução.
2. Insira os itens a serem devolvidos:
   • 5 – Clique em um campo vazio na ‘Relação de produtos’ para adicionar cada produto à lista de devolução.
   • Informe a quantidade e as demais informações relevantes para cada item.
3. Finalize a geração da NF-e:
   • 6 – Após adicionar todos os produtos, clique em “Fechar”.
   • 7 – Em seguida, clique em “Gerar NF-e” para emitir a nota fiscal de devolução.
   • 8 – Para visualizar a NF-e gerada, clique em “Abrir NF-e”.

Importando nota de Entrada

Para realizar a importação de uma nota fiscal para a qual já foi realizada uma entrada no sistema, com o objetivo de efetuar a devolução de um produto vinculado a esse fornecedor, o sistema oferece a opção de buscar essa nota fiscal de entrada e inserir os produtos a ela associados.

Para iniciar o processo de devolução, siga os passos abaixo:

1. Selecione a Nota Fiscal:
   • 1 – Clique em “Incluir“.
   • 2 – No campo “Código do Fornecedor“, informe o código do fornecedor ao qual a devolução se destina.
   • 3 – Clique no botão “P” para buscar e selecionar a nota fiscal de entrada referente à devolução.
   • 4 – Após escolher a nota, clique em “Salvar“.
2. Importe os Itens da Nota:
   • 5 – Clique em “Importar Nota de Entrada“.
   • 6 – Todos os produtos relacionados à nota selecionada serão importados automaticamente para a lista de devolução.
   • Para remover algum item, selecione a linha correspondente e pressione a tecla “Delete“.
3. Informe a Justificativa:
   • 7 – No campo “Justificativa“, descreva o motivo da devolução.
4. Gere a Nota Fiscal de Devolução:
   • 8 – Após verificar todos os dados, clique em “Fechar“.
   • 9 – Em seguida, clique em “Gerar NF-e“.
5. Visualize a NF-e:
   • 10 – Para conferir a nota fiscal gerada, clique em “Abrir NF-e“.

GERAÇÃO DA NF-E

Com base nos dados inseridos no documento de devolução, é gerada uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) que captura todas as informações pertinentes. A partir desses dados, podemos realizar ajustes para finalizar a transmissão da NFe.

As abas para edição da NFe são personalizáveis de acordo com as informações necessárias para a nota de devolução ao fornecedor. Entenda melhor como preencher cada campo.

1. Produtos:

Nesta aba, são apresentadas as informações dos produtos importados do documento.

2. ICMS:

Nesta aba vai ser apresentado informações sobre os tributos que vão ser agregados a NFe, caso seja necessario alguma alteração entre em contato com seu contador ou nosso suporte.

3. PIS/COFINS/IPI:

Nesta aba, são apresentadas as informações sobre os tributos PIS, COFINS e IPI. Caso seja necessário alterar algum campo, entre em contato com seu contador ou nosso suporte.

4. DIFAL/FCP:

Nesta aba, são apresentadas as informações sobre os tributos DIFAL (Diferença de Alíquotas) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza). Caso seja necessário alterar algum campo, entre em contato com seu contador ou nosso suporte.

5. Pagamento/Faturas:

É obrigatório informar uma forma de pagamento neste campo. Sem essa informação, não será possível finalizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

6. Transportador:

Nesta aba, você pode incluir as informações do transportador, caso seja necessário.

7. Informações Adicionais:

Nesta aba, você pode incluir informações adicionais na Nota Fiscal Eletrônica, se necessário.

8. Protocolos:

Nesta aba, serão exibidas as informações dos protocolos gerados após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Após o preenchimento de todos os campos necessários, clique no botão “Validar“. O sistema processará as informações inseridas e, em seguida, clique no botão “Transmitir“. Assim, sua nota será emitida com sucesso.