Controle de Pedidos

1. Acessar o módulo Almoxarifado

No sistema, acesse a aba Almoxarifado.

2. Acessar os Pedidos

Dentro do módulo Almoxarifado, clique em Pedidos.

3. Criar um novo pedido

Clique em Criar Novo Pedido.

4. Verificar o cadastro do fornecedor

Antes de prosseguir, certifique-se de que o fornecedor já esteja cadastrado no sistema.

5. Preencher os dados do pedido

Informe os seguintes dados:

• Fornecedor;
• Previsão de entrega;
• Observações (opcional).

Após preencher as informações, clique em Salvar.

6. Adicionar os materiais

Inclua os materiais que serão solicitados, informando:

• Item;
• Quantidade;
• Unidade de medida.

7. Finalizar o pedido

Após adicionar todos os itens:

1. Clique em Salvar;
2. Clique em Finalizar Pedido.

Após a finalização, o fornecedor receberá automaticamente um e-mail contendo todos os detalhes do pedido.

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Controle de Entradas

1. Acessar o módulo Almoxarifado

No sistema, acesse a aba Almoxarifado.

2. Acessar as Entradas

Dentro do módulo Almoxarifado, clique em Entradas.

3. Criar uma nova entrada

Clique em Criar Novo.

4. Importar o pedido

Na tela de entrada, importe o pedido previamente realizado. Essa opção agiliza o processo de conferência e lançamento dos materiais.

5. Conferir os materiais recebidos

Verifique e confirme todos os itens recebidos.

6. Concluir a entrada

Após a conferência, clique em Salvar para registrar a entrada dos materiais no estoque.

Observação – Importação de XML

Caso possua o arquivo XML da nota fiscal, também é possível utilizá-lo para realizar a entrada dos materiais de forma automática.