Controle de Pedidos

1. Acessar o Módulo de Almoxarifado

No sistema, acesse a aba Almoxarifado.

2. Acessar os Pedidos

Dentro do módulo Almoxarifado, clique na opção Pedidos.

3. Criar um Novo Pedido

Selecione a opção Criar Novo Pedido.

4. Verificar o Cadastro do Fornecedor

Antes de prosseguir, certifique-se de que o fornecedor esteja devidamente cadastrado no sistema.

5. Preencher as Informações do Pedido

Informe os seguintes dados:

• Fornecedor;
• Previsão de entrega;
• Observações (quando necessário).

6. Salvar as Informações Iniciais

Clique em Salvar para registrar os dados do pedido.

7. Adicionar os Materiais

Inclua os itens que serão solicitados, informando:

• Material;
• Quantidade;
• Unidade de medida correspondente.

8. Finalizar o Pedido

Após incluir todos os materiais:

1. Clique em Salvar;
2. Em seguida, clique em Finalizar Pedido.

Após a finalização, o fornecedor receberá automaticamente um e-mail contendo todos os detalhes do pedido.

Controle de Entradas

1. Acessar o Módulo de Almoxarifado

No sistema, acesse a aba Almoxarifado.

2. Acessar as Entradas

Dentro do módulo Almoxarifado, clique na opção Entradas.

3. Criar uma Nova Entrada

Clique em Criar Novo.

4. Importar um Pedido Existente

Na tela de entrada, importe o pedido previamente realizado. Esse recurso agiliza o processo de conferência e lançamento dos materiais recebidos.

5. Conferir os Materiais

Verifique e confirme os itens e quantidades recebidos.

6. Concluir a Entrada

Após a conferência, clique em Salvar para concluir o registro da entrada dos materiais no estoque.

Observação

Caso possua o arquivo XML da nota fiscal, também é possível utilizá-lo para realizar a entrada dos materiais de forma automatizada.