SPED fiscal (EFD ICMS IPI) – Parametrizar/Gerar

O SPED Fiscal, também conhecido como EFD ICMS IPI, é uma obrigação acessória que centraliza a escrituração fiscal digital da empresa, substituindo documentos físicos e facilitando a apuração de impostos como ICMS e IPI.

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Parte 1: Entender o SPED Fiscal (EFD ICMS IPI)

• O SPED Fiscal permite que todas as informações fiscais da empresa sejam enviadas digitalmente à Receita Federal.
• Substitui a necessidade de documentos físicos, agilizando a fiscalização e reduzindo a burocracia.
• Envolve a apuração de impostos como ICMS e IPI.
• É a base para que o fisco acompanhe as operações fiscais de forma organizada e padronizada.

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Parte 2: Consultar o Contador

• Antes de gerar o arquivo, consulte seu contador para orientação sobre:
  • Configurações necessárias para a empresa.
  • Situações específicas de apuração de ICMS.
  • Aplicação do DIFAL (Diferencial de Alíquota), quando aplicável.
  • Aproveitamento de crédito de impostos.
  • Layout do Bloco K, caso a empresa seja obrigada a declarar.

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Parte 3: Acessar e Configurar os Parâmetros do Sistema

• No sistema, vá até Parâmetros do Sistema → aba EFD ICMS IPI.
• Verifique, junto ao contador:
  • Situação fiscal específica da empresa.
  • Necessidade de declarar DIFAL.
  • Aproveitamento de crédito de ICMS e IPI.
  • Configuração do layout do Bloco K, se necessário.

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Parte 4: Cadastrar o Contador no Sistema

• Acesse Cadastros → Participante → Cadastrar.
• Marque a opção Contador.
• Preencha os dados do contador ou da contabilidade:
  • Nome ou razão social.
  • CNPJ ou CPF.
  • CRC do contador.

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Parte 5: Gerar o Arquivo SPED Fiscal

• Acesse Fiscal → Arquivos Fiscais → EFD ICMS IPI.
• Clique em Gerar arquivo.
• O sistema processará todas as informações fiscais de vendas e entradas de mercadorias para gerar o arquivo digital.

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Parte 6: Fazer o Download e Visualizar o Arquivo

• Após a geração, faça o download do arquivo na pasta de downloads do seu computador.
• Para visualizar, localize o arquivo e abra-o.
• O arquivo contém todas as movimentações fiscais registradas