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Tutorial: Introdução aos Relatórios de Livros Fiscais

Os relatórios de livros fiscais oferecem uma visão detalhada da situação tributária da empresa, com base nas transações registradas no sistema. Eles se dividem em dois principais grupos: Registros de Saída e Registros de Entrada.

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Acessando os Relatórios de Livros Fiscais

• Registros de Saída: Acesse o relatório “Livros Fiscais – Registros de Saída”. Ele apresenta as movimentações relacionadas aos documentos de saída.
• Registros de Entrada: Acesse o relatório “Livros Fiscais – Registros de Entrada”. Sua estrutura é semelhante à dos registros de saída, mas foca nos documentos fiscais de entrada e nos CFOPs correspondentes.

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Definindo os Parâmetros de Consulta

Após acessar o relatório, é necessário configurar os parâmetros para gerar as informações:

• Período de Consulta: O primeiro passo é selecionar o intervalo de tempo desejado.
• Filtro por CFOP: Existem diferentes opções:
  • Sem CFOP Específico: O sistema gera uma apuração abrangendo todos os CFOPs utilizados nos documentos fiscais do período.
  • Com CFOP Específico: É possível restringir a consulta a um CFOP determinado.
  • CFOP Interestadual: O sistema permite incluir CFOPs relacionados a movimentações entre estados.

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Visualizando os Dados e Totalizadores

Após definir os parâmetros e executar a consulta, o relatório exibirá:

• Documentos Fiscais: Mostra os documentos emitidos (saída) ou importados (entrada) no período.
• Dados Tributários: Inclui informações como alíquotas aplicadas às operações.
• Totalizadores por Estado: Consolidam os dados de acordo com a unidade federativa.
• Totalizadores por CFOP: Apresentam os resultados agrupados por CFOP.
• Detalhes dos Totalizadores: Em ambas as visões (por estado e por CFOP), são exibidas as bases de cálculo do ICMS e os valores gerados conforme a alíquota aplicada.

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