Transporte – Importar / Cadastrar / Consultar

O lançamento de documentos de transporte de entrada é essencial para garantir a conformidade fiscal da empresa e o correto registro nos arquivos do SPED Fiscal e SPED de Contribuições. O processo pode ser feito manualmente ou por importação de XML de CT-e.

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Parte 1: Lançamento Manual de Documento de Transporte de Entrada

1. Acessar a Função de Lançamento
   • Menu lateral: Fiscal > Transporte > Cadastrar.
2. Inserir Dados do Documento
   • Número, série e, se houver, subsérie do documento.
   • Data do documento e data de aquisição do serviço.
   • Modelo do documento de transporte.
3. Informar Dados do Fornecedor
   • Selecione o fornecedor previamente cadastrado no sistema.
4. Preencher Chave do CT-e (Opcional, mas Recomendado)
   • Inserir a chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) se disponível.
5. Inserir Valores Financeiros
   • Valor total do documento.
   • Valor específico do serviço de transporte.
6. Preencher Dados Fiscais (ICMS, PIS, COFINS)
   • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.
   • CST do ICMS, bases de cálculo e alíquotas.
   • Informações de PIS e COFINS.
7. Detalhes do Frete
   • Tipo e natureza do frete (ex.: CIF ou FOB).
   • Municípios de início e término da prestação do serviço.
8. Vincular Plano de Contas e Centro de Custos (Opcional)
   • Integração com o fluxo financeiro para controle detalhado.
9. Salvar o Lançamento
   • Clique em Salvar após preencher todas as informações.

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Parte 2: Importação de Documento de Transporte via XML (CT-e)

1. Acessar a Função de Importação
   • Menu Fiscal > Transporte > Importação XML.
2. Importar Arquivo XML do CT-e
   • Faça o upload do arquivo XML do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
3. Preenchimento Automático e Complemento
   • O sistema preencherá grande parte das informações automaticamente.
   • Complete ou valide os dados restantes conforme necessário.
4. Salvar o Lançamento
   • Clique em Salvar para finalizar a importação.

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Parte 3: Verificando o Impacto do Lançamento no Sistema

1. Impacto Financeiro
   • Gera um débito no módulo financeiro referente ao encargo de transporte.
   • Visualize em Financeiro > Consultar Lançamentos.
2. Disponibilidade para Consulta
   • Todos os lançamentos (manuais ou via XML) ficam disponíveis para consulta.
3. Contabilidade Fiscal
   • Os dados do documento de transporte são integrados aos arquivos do SPED Fiscal e SPED de Contribuições, garantindo conformidade e registro correto.