Parâmetros do Sistema

Dados Gerais

Este conteúdo aborda os parâmetros gerais do sistema, que são fundamentais para o correto funcionamento do software conforme a necessidade de cada cliente.

Conhecer e saber configurar esses parâmetros permite uma rotina mais prática e segura.

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Acesso aos Parâmetros

Para acessar os parâmetros:

1. Vá até o ícone de engrenagem no canto superior direito do sistema.
2. Selecione a opção “Parâmetros do Sistema”.

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Parâmetro de Contingência

• Motivo de Contingência Este campo é utilizado quando documentos fiscais são emitidos em modo de contingência, geralmente por instabilidade nos servidores da Sefaz. Definir corretamente o motivo garante a validade da emissão nesse cenário.

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Parâmetros de Estoque

• Alerta de Estoque Insuficiente Define o comportamento do sistema quando o estoque estiver zerado ou negativo:
  • Permitir: permite vendas com estoque negativo (não recomendado).
  • Alertar: exibe um alerta se o estoque for igual ou menor que zero.
  • Não permitir: impede a venda quando não há estoque suficiente.
• Alerta de Estoque Mínimo Gera um aviso quando a quantidade do produto ultrapassa o limite mínimo definido no cadastro.

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Outros Parâmetros Importantes

• Nome do Participante nas Consultas Define se será exibido o nome fantasia ou a razão social nas pesquisas.
• Impressora Padrão do Sistema Permite selecionar o modelo (A4 ou térmica). Se deixado em branco, o sistema solicitará essa escolha sempre que necessário.
• Tamanho da Bobina (Impressora Térmica) Ajusta o layout da impressão de acordo com o tamanho da bobina.
• Uso da Tabela de Preços Habilita a exibição de diferentes tabelas de preços durante a venda. No PDV, o usuário poderá selecionar a tabela desejada.
• Produtos de Uso Interno nas Consultas Define se os produtos de uso interno aparecerão nas buscas de vendas ou não.
• Dados Obrigatórios em Cadastros Permite tornar CNPJ, CPF e endereço obrigatórios para cadastros de clientes e fornecedores.
• Impressão de CNPJ/CPF do Emissor em Documentos Gerenciais Permite configurar se essas informações devem ou não ser impressas.
• Personalização do Nome da Empresa nos Documentos Gerenciais Permite ajustar o nome que será exibido como emissor nos documentos gerenciais.
• Campo RNTRC Fica visível apenas se os documentos de transporte estiverem habilitados.

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Documento Gerencial com ou sem Cobrança

• Um dos parâmetros mais importantes: gravar documentos como pedidos de venda ou ordem de serviço sem cobrança.
  • Não deixar: impede o salvamento sem cobrança (recomendado).
  • Alertar: exibe um alerta.
  • Permitir: libera a gravação sem cobrança (não indicado).

Esse ajuste evita falhas na emissão de notas fiscais e retrabalho.

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Parâmetros de Visualização

• Estado dos Filtros de Busca Define se os filtros das telas serão exibidos maximizados ou minimizados por padrão.
• Exibição de Cadastros Inativos Permite decidir se registros inativos serão exibidos nas consultas.

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Logomarca

• A logomarca inserida aqui será exibida em diversos documentos gerados pelo sistema.
• Deve estar no formato PNG, com tamanho máximo de 1 MB.

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Conclusão

Manter os parâmetros do sistema bem configurados proporciona maior controle, evita erros operacionais e otimiza a rotina de gestão da empresa.

A recomendação é revisar esses parâmetros sempre que necessário para garantir uma operação eficiente e adaptada à realidade de cada cliente.

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Integração Domínio Sistema / Questor

Integração com Sistemas Contábeis: Domínio e Questor

Este conteúdo apresenta como realizar a integração dos documentos fiscais (CT-e, NF-e, NFC-e e notas de entrada) com os sistemas contábeis Domínio e Questor.

Essa funcionalidade é essencial para auxiliar o contador na organização, controle e fechamento mensal de forma prática e eficiente.

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Etapa 1: Configuração Inicial da Integração

1. Acesse o menu Engrenagem > Parâmetros do Sistema.
2. Vá até a opção Integração para Envio de XML.
3. Defina quais documentos serão enviados à contabilidade:
   • Todos;
   • Apenas os de entrada;
   • Apenas os de saída.

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Etapa 2: Integração com o Sistema Domínio

1. Insira o CNPJ ou CPF do contador.
2. Adicione a chave de integração (gerada diretamente no aplicativo Domínio).
3. Caso deseje, habilite o box de armazenamento das notas.
4. Clique em Validar para confirmar os dados.

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Etapa 3: Integração com o Sistema Questor

A configuração com o Questor é ainda mais simples:

1. Insira o CNPJ ou CPF do contador.
2. Clique em Salvar.

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Etapa 4: Consulta e Sincronismo de Documentos

NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

• Vá até o menu Faturamento > Consulta de Nota Fiscal Eletrônica.
• O sistema exibirá o ícone XML com contorno verde, indicando o vínculo automático.
• Para vincular documentos manualmente:
  • Clique em Ações > Sincronizar com sistema contábil (Domínio ou Questor).
• O mesmo procedimento se aplica aos CT-e emitidos.

NFC-e (Cupons Fiscais Eletrônicos)

• Acesse o menu Vendas > Consulta de Cupons NFC-e.
• Verifique os sincronismos automáticos já realizados.
• Caso necessário, realize o sincronismo manual dos cupons emitidos anteriormente.

Notas de Entrada

• Acesse o menu Notas de Entrada e consulte as importações realizadas.
• Se necessário, efetue o vínculo manual, utilizando a mesma lógica dos documentos de saída.

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Conclusão

Com estas configurações e recursos, a integração com Domínio e Questor se torna rápida, segura e funcional.

Ela garante maior controle sobre os documentos fiscais, facilita o trabalho do contador e contribui para um fechamento contábil mensal mais organizado e eficiente.