Suprimento / Sangrias

Estes procedimentos são cruciais para manter um controle financeiro rigoroso do caixa e garantir maior segurança nas operações diárias.

Acesso à função: No PDV (Ponto de Venda), acesse o menu lateral e selecione Suprimento e sangria.
Registro da operação:
- Digite o valor da operação (suprimento ou sangria).
- Selecione a forma de pagamento utilizada.
- Informe o motivo da operação.
Finalização e comprovante:
- Clique em Salvar após preencher as informações.
- É possível imprimir o comprovante da operação.
- Recomenda-se solicitar assinaturas (do caixa e do gerente) para validar o comprovante.
Dica importante sobre sangrias:
- Realize sangrias regulares para evitar acúmulo excessivo de valores em caixa.
- Essa prática aumenta a segurança contra furtos.

Acesso à função: No menu lateral, acesse a opção para consultar suprimentos e sangrias realizadas.
Filtros de pesquisa disponíveis:
- Data
- Valor
Opções de ação após a consulta:
- Imprimir o comprovante da operação.
- Solicitar assinatura do gerente para validação.
- Excluir registros, se necessário (a exclusão pode ser restrita a determinados usuários).

Acesso à função: No menu lateral, consulte a opção de Relatório de vendas por data e horário.
Parâmetros para geração do relatório:
- Número do caixa
- Data desejada
Geração e análise:
- Após informar os dados, o relatório será gerado.
- Permite uma análise detalhada das vendas do dia selecionado.

Importante: O uso adequado de suprimentos, sangrias e relatórios auxilia na transparência e no controle do fluxo financeiro do caixa.