Produto x Fornecedor

Este vídeo explica a funcionalidade “Produto x Fornecedor”, que permite vincular informações de produtos que vêm do fornecedor, otimizando o processo de entrada de notas fiscais.

• Finalidade: Vincular informações do produto que são fornecidas pelo fornecedor, facilitando o processo de entrada de notas fiscais.
• Funcionalidade: Permite relacionar automaticamente dados como o CFOP do fornecedor, o CFOP de entrada, fator de divisão e códigos do produto e do fornecedor. Isso otimiza a gestão de mercadorias, tornando mais ágil a próxima entrada de notas.
• Passo a Passo para a Vinculação:
  • Vá até o menu “Cadastro”, selecione “Produto” e depois “Produto por Fornecedor”.
  • Clique em “Cadastrar”.
  • Escolha o produto desejado e o fornecedor.
  • Informe o código do fornecedor, o CFOP do XML, a unidade de medida e o CFOP para dar entrada de forma automática.
  • Você também pode optar por realizar ou não a movimentação física de estoque.
  • Após preencher as informações, clique em “Salvar”.
• Benefício: O produto é vinculado ao fornecedor com sucesso, agilizando futuras entradas de notas.